SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
423010
Data de emissão
23/04/2024
Valor
300,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.080.583-**
Nome do Ordenador
AMANDA VAZ PESSOA
Dados do Credor
Nome do Credor
AMANDA VAZ PESSOA
CPF/CNPJ
***080583**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saúde
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
SAÚDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000113/2024. Roteiro:Itaueira x Teresina x Itaueira com data de saída prevista para 24/04/2024 e previsão de retorno previsto para 24/04/2024. Justificativa:Tratar de gestão plena
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
423017
23/04/2024
300,00
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×