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Empenho
911002
Data de emissão
11/09/2015
Valor
23.953,30
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***064613**
Dados do Credor
Nome do Credor
SEM INFORMAÇÃO
CPF/CNPJ
***485800001**
Endereço
SEM INFORMAÇÃO
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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