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Número do Empenho	801068
Data de emissão	01/08/2024
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 348,00
Valor Pago	R$ 348,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.311.853-**
Nome do Ordenador	GABRIELA SOUSA ANDRADE
Histórico	Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades deste Hospital Daniel Carlos de Andrade, no exercício financeiro de 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
CPF/CNPJ	***583870001**
Endereço	PI 140, 08, ALTO SERENO, CEP:64820-000
Cidade	Itaueira/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SAÚDE DE QUALIDADE
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231092	31/12/2024	1.152,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/08/2024	0003532/2024	1	393	348,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/09/2024	348,00